公司出差补助制度优秀

公司出差补助制度优秀

员工出差制度

总则

1，为规范企业员工出差管理，本着勤俭节约、保证出差员工正常工作的原则，严格企业管理费开支，结合企业实际情况制定员工出差制度。

2、本员工出差制度适用于企业全体员工

一、出差审批程序

1、企业员工因工作需要离开工程建设现场，必须填写《员工工作出差申请单》。《出差申请单》由企业财务部劳动人事科统一编制，适用于企业全体员工。

2、《出差申请单》是员工出差作为财务报销、各部(室)考勤管理等工作的有效凭证。

3、《出差申请单》办理程序。

（1）员工因工作需要离开工程建设现场出差，应严格履行审批程序，由出差者本人填写《出差申请单》；《出差申请单》一式两联，一联为部门存根，另一联交企业财务部劳动人事科，其内容为申请人姓名、所在部门、异地工作理由、地点、交通工具、计划工作天数等；

（2>《出差申请单》由申请人上一级领导审批，审批内容:计划天数，实际工作天数。各部（室）员工出差由本部（室）负责人审核，经主管领导批准后方可离开工程建设现场；各部(室）负责人出差必须经主管领导批准后方可离开工程建设现场；

（3)各部（室）将《出差申请单》随同本部(室）考勤一并交财务部劳动人事科审核、汇总作为员工考勤考核的依据。

4、员工凡非因工作之需离开工程建设现场的，一律按员工考勤考核管理标准要求，填写《请假单》，并按照审批程序及权限履行请假手续，无《出差申请单》或《请假单》擅自离开工作岗位外出员工一律视为旷工，按考勤考核管理标准处理。

二、差旅费管理制度

1。结合社会物价实际指数及企业员工实际情况，对员工出差交通工具、住宿费、市内交通费标准做相应规定:

(1>出差交通工具:企业主管及以上员工出差可乘坐飞机。其他员工原则

上乘坐汽车、火车（机票5折以下除外）；出差除企业领导外的其他员工必须由总经理批准，方可乘坐飞机；财务部凭据(出差申请单》批准的交通工具给予报销；

（2）住宿费标准:

。在北京市出差，企业领导住宿费为260元/人·天，其他员工不得高于

200元犷人·天的标准报销（即集团企业接待中心标准200jG/人·天）；

。在省会城市出差，企业领导住宿费报销标准为2607G/人，天，其他员工为180元/人·天；

。在地市级城市出差，企业领导住宿费标准为150}/人·天；其他员工为100}/人·天；

。企业钡导币内交通费买报买销；其他员工市内交通费按10元少人·天的标准，凭票报销地铁车票、公交车票及中巴车车票，原则上不允许乘坐出租车。

2、企业员工必须严格按照所在地财政厅文件及本管理规定的差旅费标准严格执行，超标准差旅费一律自理；凡弄虚作假，开具虚假发票损害企业利益的，一经查实，除责成本人退回全部虚假金额外，给予考核当月奖金处罚并视情节通报批评或行政处分。

3、出差人到财务部报销差旅费时必须附本人《出差申请单》交财务部员工核实，财务人员按照《出差申请单》填报的出差地点、时间予以报销。

4。参加会议期间，按会务统一安排住宿并报销。

三、附则

1、本出差管理制度由企业财务部劳动人事科负责解释。

2。本出差管理制度自年_月_日起执行。

出差补助制度

出差补助制度

导语：很多公司的员工出差，对于出差都有一定的补助，但员工出差补助有不同的制度，以下是小编为大家精心整理的规章制度，欢迎大家参考！

为规范公司各项费用支出，提高员工的办事效率，使公司各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：

一、出差的办理程序

1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力资源部备案方可出差。

2、经批准后的出差人员（只允许部分新来人员）可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及**费用明细。

4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、差旅费补助标准

1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：

地区

级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下

副总级住宿：200元/人天住宿：150元/人天住宿：100元/人天

餐补：25元/人天

话费：按照当月话费的90%给予报销

经理级住宿：120元/人天住宿：85元/人天

餐补：25元/人天

话费：按照当月话费的90%给予报销

业务推广人员

一级住宿：30元/人天

餐补：25元

每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

二级住宿：40元/人天

餐补：25元

每月100元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

三级住宿：50元/人天

餐补：25元

每月150元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

四级住宿：60元/人天

餐补：25元

全年2400元每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

五级住宿：70元/人天

餐补：25元

全年3600元每月50元（话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销）

3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间（可乘坐硬卧标准）或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差（除乘坐动车组和软卧外）出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。

4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）；异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行；集体出差人员的相应餐补照常享受。

5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受；只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受；只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受；食宿均不提供的会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的**具实报销。

6、对于公司委派的学习、培训、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。

7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规**实报实销；公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行；所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。

8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。

9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的.出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。

　　三、其它规定

1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车（船）票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。

3、驾驶员出差补助标准；司机外出（目的地为石家庄地区以外的地区）当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴；司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元（餐补25元，住宿30元）补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴；同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销（原则上由一人集中报销）。司机出差话费补贴按照每月30元执行。

4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。

5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。

6、本制度自发布之日起执行。

[出差补助制度]相关文章：

1.公司出差管理规章制度

2.出差报销管理制度（示范文本）

长期出差补助制度

一、出差 的办理程序

1、出差人员必须事先书面说明出差地点、事由、天数及计划所需资金，经部门经理同意，分管领导批准，最后将出差申请或出差计划送人力 资源部备案方可出差。

2、经批准后的出差人员(只允许部分新来人员)可向公司申请预借差旅费，并应在借款事由中注明出差地点及天数等事项，按照公司财务管理制度的有关要求办理借款手续。

3、出差人员返回公司后，应就出差事项完成情况，向部门经理或分管领导进行汇报，同时由财务部结合本办法核对相关的出差记录及**费用明细。

4、出差人员根据本制度规定的差旅费包干标准和有效出差单据，如实填写《差旅费报销单》，按照公司财务管理制度有关费用开支报销办法的规定办理报销手续。

5、凡与原出差申请中所注明事项不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

二、差旅费补助标准

1、对出差人员出差期间的住宿、伙食、通讯等费用，实行“包干使用，节约归己，超支不补”的原则。

2、对差旅费补助实行按出差地区和人员级别分别制定标准，具体标准见下表：

级别直辖市及省会城市地级市县级市及以下

副总级住宿：200元/人?天住宿：150元/人?天住宿：100元/人?天

餐补：25元/人?天

话费：按照当月话费的90%给予报销

经理级住宿：120元/人?天住宿：85元/人?天

餐补：25元/人?天

话费：按照当月话费的90%给予报销

一级住宿：30元/人?天

每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

二级住宿：40元/人?天

每月100元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

三级住宿：50元/人?天

每月150元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

四级住宿：60元/人?天

全年2400元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

五级住宿：70元/人?天

全年3600元每月50元(话费必须出具正规话费单，超出部分由本人承担，公司不予报销)

3、乘坐火车从晚上8时至次日7时之间(可乘坐硬卧标准)或在车上过夜6小时以上的或连续乘车时间超过12小时的，购买硬卧车票乘车的不再享受住宿补贴。凡符合乘硬卧标准而实际乘硬座出差(除乘坐动车组和软卧外)出差，按照实际车票报销，住宿、餐补照常享受。

4、两人及以上人员共同出差的，按照本人出差住宿补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销);异性两人同时出差同一目的地，按照每人享受实际住宿补贴标准执行;集体出差人员的相应餐补照常享受。

5、外出参加会议期间，组会方提供食宿的，相应的公司餐补和住宿补贴不再享受;只提供就餐不提供住宿的会议，出差人员住宿补贴照常享受;只提供住宿不提供就餐的会议，出差人员就餐补贴照常享受;食宿均不提供的`会议，就餐与住宿补贴照常享受。同时，参会期间的会务费必须提供正规的**具实报销。

6、对于公司委派的学习、培训 、工作等需要长期驻外的人员，经领导批准据实报销。

7、外聘顾问或讲课老师出差发生住宿、就餐费用按照正规**实报实销;公司技术部市场服务或其它外出出差补贴参照业务推广人员住宿就餐补贴标准执行;所有岗位当天往返，仅享受餐补，一律不享受住宿补贴。

8、出差人员如有特殊情况需报部门经理，经分管领导批准后执行。

9、其它特殊人员或特殊岗位出差办理公司业务或其它重要工作，相应的出差报销，由总经理根据实际情况结合本办法酌情处理。

1、乘坐交通工具的规定：出差人员须保留完整车(船)票作为报销依据，据实报销。部门经理签字时要加强对票据的审核，非出差过程中的费用不予报销。

2、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，报销时需经分管副总经理核准后，依照财务管理制度中费用开支的有关规定办理报销。

3、驾驶员出差补助标准;司机外出(目的地为石家庄地区以外的地区)当日往返，餐补按每天25元执行，不享住宿补贴;司机单独出差一天以上并需要住宿的，按每日55元(餐补25元，住宿30元)补贴标准执行。有同车随行人员且职务在市场经理以上岗位的，不再享受住宿补贴;同车随行人员在市场经理以下岗位按照本人出差补贴标准的80%给予报销(原则上由一人集中报销)。司机出差话费补贴按照每月30元执行。

4、驾驶员外出行车途中，由于自身原因造成的违章罚款一律不准报销。

5、出差借款，前帐不清、后帐不借，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。

6、本制度自发布之日起执行。 

出差补助标准_企业出差标准

一、目的：为加强公司员工出差管理工作，严控出差纪律，特制订本办法。

二、适用范围：公司所有员工出差须遵守本管理办法。

三、出差审批程序。

3.1 公司员工出差，须事先详细填写《出差申请表》，并需经部门主管签署意见，必要时报总经理批准;

3.2 如有特殊原因未能及时办理《出差申请表》的，返回后应在二个工作日内及时补办有关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，所有费用自行承担。

四、出差后需履行的手续

4.1 员工出差返回后须在《出差申请表》上填写实际出差天数，出差往返具体时间，交部门经理审核，凭出差申请表到财务部报销差旅费。最后将《出差申请表》交行政人事部备案;

4.2 员工出差须按时返回，如特殊情况不能按时返回，须电话提前请示主管领导。出差返回后，应在二个工作日内及时办理相关手续，如未补办或补办未获批准的，按旷工处理，费用自行承担。

五、差旅费预借、报销手续

5.1员工出差如需预借差旅费，须凭批准后的《出差申请表》及其他必须的凭证到财务部办理借款有关手续;

5.2 部门经理审核《出差申请表》，签字确认往返时间后，出差员工方可凭《出差申请表》及其他必须凭证到财务部办理报销手续;

5.3 员工出差返回后须在三个工作日内完成报销手续;

5.4 办理差旅费预借、报销手续时，公司本着“前帐不清、后账不借”的原则。如出差员工账务未清，无特殊情况不得办理新借款手续。

5.5员工差旅费预借标准，由部门经理估算签批。

六、差旅费审批权限

6.1员工出差预借差旅费1000元以下，由部门经理审批，财务部领取;

6.2员工出差预借差旅费超过1000元，由部门经理审批，报董事长助理审批，总经理批准，财务部领取。

员工出差交通费报销标准

7.1正常情况下实报实销(火车、汽车)票据，所有报销需要提供正规发票，不能提供发票的特殊情况需要提供情况说明书，由部门

经理审核-董事长助理审批-总经理签批方可报销。

7.2 如果因特殊情况出差需要乘坐飞机需公司总经理批准方 可乘坐。

按全额补助标准给予补贴，如出差当天未住宿的，给予50元餐补。

7.4如两人同行，取高标准人员补助执行报销，另外一人补贴50元。

八、出差交通费标准管理

8.1员工出差须严格按照上述标准执行。如确属特殊情况需超出标准，须注明原因，批准后方可报销;

8.2普通员工出差乘坐火车，连续乘坐超过8小时或过夜超过6小时的，可购买火车硬卧票。

8.3普通员工出差确需乘坐飞机或火车硬卧或以上的，须填写《情况说明书》，经总经理批准后方可乘坐软卧或飞机，否则按本次到达目的地的火车硬座票价给予报销。

8.4部门经理出差，需乘坐火车，若连续乘车超过8小时或过夜超过6小时的，可申请7折以下机票。

九、出差住宿费管理

无特殊原因，住宿费超标部分一律自理。

十、出差市内交通费管理

10.1员工报销出差地，市内交通费须注明日期、起止地点、事由，如有特殊情况，须注明原因，经批准后方可报销;

10.2财务部在核准出差交通费时，往返车站、机场等交通费实报实销，不受限额限制。

十一、出差补助管理

11.1员工出差经批准报销招待费的，当日餐费不再报销;

11.2 参加由本公司或代理商承担全部费用的会议及培训、学习，不享受公司出差补助。

12.1 员工出差须严格遵守公司出差纪律，积极主动完成公司安排的出差任务;

12.2员工出差的差旅费预借、报销应严格按照程序办理，在《出差申请表》未获批准前，不得办理差旅费预借手续;在《出差申请表》未获得批准前不得办理报销手续;

12.3员工出差，须严格按照《出差申请表》中批准的地点、路线执行，若确需改变，须请示部门经理或公司分管领导。凡因私改道，经核实后按事假处理，绕道交通费、住宿费自理。

十三、本制度从颁布之日起施行。

员工出差考勤制度优秀

公司领导：

我是__年参加工作。根据年休假的规定和公司制度，特申请__年年休假。时间从__年_月_日_日。恳请批准。

现将有关资料附后，请依法予以核准。

申请人：

_年_月_日